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恩施州妇幼保健计划生育服务中心2015年度部门决算公开情况


一、单位概况

恩施自治州妇幼保健计划生育服务中心,于2014年6月30日由原州民族妇幼保健院和州计生站合并组建。经州编委批准为副县级单位,为全额拨款事业单位,主管单位为恩施州卫生和计划生育委员会,法人代表王勇。主要承担全州妇女儿童保健、临床、科研、培训、健康教育、计划生育技术服务、基层指导和信息统计等职能。

经州编委批准设置9个职能及业务科室。分别为:办公室、妇女保健与妇产科、儿童保健与儿科、护理部、信息与基层保健指导科、医技与功能科、医务与健康教育科、药剂与物资管理科、计划生育技术服务科9个科室。

中心核定总编制43人,其中财政拨款事业编制37人,自费事业编制6人。目前,职工总数为88人。实际在岗65人,在编在岗38人(其中:财政编制32人,自收自支6人),因工作需要招聘27人,离退休人员23人 。

二、部门决算公开报表

收入支出总表.XLS

收入决算表.XLS

支出决算表.XLS

财政拨款收入支出决算总表.XLS

一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS

三、2015年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

单位本年度收入1157.83万元,支出1106.88万元,上年度收入950.2万元,支出948.54万元。收入与上年度相比增加207.63万元,增长率为17.93%。支出与上度相比增加158.34万元,增长率为14.3%。收入增长原因属于财政拨款大于上年度,支出增大是由于我单位购进新设备导致。

2、收入决算情况说明

单位本年度收入1157.83万元,其中财政拨款644.27万元,事业收入509.32万元,其他收入4.24万元。2014年度总收入950.2万元,财政拨款391.69万元,事业收入536.8万元,其他收入21.71万元。收入较上年相比增加207.63万元,增长率17.93%。收入增加原因为2015年度财政拨款金额增多。

3、支出决算情况说明

单位本年度支出1106.87万元,其中基本支出807.3万元,项目支出299.58万元。2014年度支出总额为948.54万元,基本支出601.6万元,项目支出349.94万元。支出与上年相比增加158.34万元,总增长率为14.3%。基本支出较上年减少205.7万元,项目支出较上年增加50.36万元,项目支出增大原因为我单位2015年购进新设备所致。

4、财政拨款收入支出情况说明

(1)总体情况说明

单位本年度财政拨款收入644.27万元,上年结余1.66万元,共计645.93万元。财政拨款支出593.32万元,结余52.61万元,共计645.93万元。2014年度财政拨款收入391.69万元,财政拨款支出390.03万元。结余1.66万元。2015年财政拨款收入与上年相比增加了253.68万元,支出增加了202.29万元。

(2)支出结构情况

单位本年度财政拨款支出593.32万元,年末结余52.61万元,共计645.93万元。医疗卫生与计划生育支出572.57万元,占财政拨款总额的96.5%。住房保障支出20.75万元,占财政拨款总额的3.5%。2014年度财政拨款支出391.69万元,医疗卫生与计划生育支出378.09万元,住房保障支出13.6万元。医疗卫生与计划生育支出较上年增加194.48万元,增长率33.97%。住房保障支出较上年增加7.15万元,增长率34.46%。

(3)支出具体情况

2015年财政拨款年初预算数为332.95万元,年底实际支出为593.32万元,与年初预算相比增加了260.37万元。年初预算332.95万元均为基本支出。2015年追加重大公共卫生专项220.68万元,单位新进人员追加工资、医保、公积金和上年结转结余项目等预算指标39.69万元。

5、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位本年度人员经费339.53万元,其中工资福利支出197.7万元,个人和家庭补助支出141.83万元。商品服务支出33.12万元。2014年度人员经费271.78万元,其中工资福利支出115.31万元,个人和家庭补助支出116.47万元。商品服务支出7.89万元。人员支出较上年相比增加了67.75万元,商品服务支出较上年增加了25.23万元,人员经费增加原因为单位人员增加、增补工资所致。商品服务支出增加原因2014年财政拨款公用经费按人头0.4万元,2015年为1万元。

6、“三公”经费情况说明

单位本年度“三公”经费(一般公共预算财政拨款)决算数2.12万元,比年初预算数净增加2.12万元。其原因我单位“三公”经费从重大公共卫生专项中列支,而重大公共卫生专项为年中追回预算。该支出均为公务用车运行维护费,本年无接待费用。2015年度财政拨款 开支“三公”经费2.12万元,比上年开支“三公”经费0.85万元增加了1.27万元,其原因为我单位2015年度与计生服务站合并新增加车辆一台,年末单位实有车辆2台。

四、其他重要事项情况说明

1、财政拨款日常公用经费情况说明

2015年度我单位财政拨款公用经费33.12万元,办公费1.36万元,水费1.01万元,电费5.58万元,邮电费1.85万元,差旅费1.42万元,维修费0.04万元,专用材料费8.97万元,劳务费0.54万元,工会经费1.6万元,福利费6.35万元,公务用车运行维护费0.10万元,其他商品服务支出4.3万元。2014年度我单位财政拨款7.89万元,办公费0.54万元,水费0.19万元,邮电费0.17万元,邮电费0.17万元,差旅费1.03万元,租赁费0.77万元,培训费0.09万元,专用材料费2.06万元,劳务费0.12万元,福利费0.18万元,公务用车运行维护费0.06万元,其他商品服务支出2.68万元。商品服务支出增加原因2014年财政拨款公用经费按人头0.4万元,2015年为1万元。

2、政府采购支出情况说明

2015年度我单位其他资本性支出94.76万元,其中办公设备购置费18.16万元,专用设备购置费65.79万元,信息及网络构建费10.81万元,2014年度我单位其他资本性支出32.41万元,其中办公设备购置费8.11万元,专用设备购置费18.9万元,信息及网络购建费5万元,其他0.4万元。单位在2015年较2014年增加62.35万元,是由于我单位2015年新购彩超设备一台,另外我单位2015年房屋维修费大于2014年。

3、2015年末固定资产828.06万元,其中房屋及构筑物154.86万元,专用设备482.68万元,通用设备181.95万元,家具用具装具动植物8.57万元。

4、本单位涉及的民生支出相关情况

本单位2015年对巴东县水布垭镇鞍场村帮扶3.5万元。

责任编辑:周贵超